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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我2月份紅沖了一張1月份的發(fā)票4萬(wàn)元 稅率6%，2月份重新開(kāi)張3800元，差額2000，附表三填上第5列--2000后，期末余額是-2000，主表留抵稅額變少了，能解釋一下嗎？看不懂
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你好；? 你2月總共開(kāi)了多少正數(shù)發(fā)票金額出去 ；? 負(fù)數(shù)只開(kāi)了一個(gè)40000金額嘛??
2023 03/09 10:48
84785015 
2023 03/09 10:50
稅率6%的是開(kāi)了一張負(fù)數(shù)4萬(wàn) 正數(shù)38000，還有稅率9%的開(kāi)了412500
meizi老師 
2023 03/09 11:02
你好；? ?那你 6%部分的金額就是 -2000 金額顯示的； 這個(gè)是對(duì)的? ； 9%部分是單獨(dú)去9%欄次去體現(xiàn)412500? ?
84785015
2023 03/09 11:09
那老師附表三為什么必須填寫(xiě)？不填上數(shù)，系統(tǒng)會(huì)提醒
meizi老師
2023 03/09 11:13
你好；? 你是什么類(lèi)型的公司 ；? ? 有差額報(bào)稅這些業(yè)務(wù)嗎? ?
84785015
2023 03/09 11:14
建筑行業(yè)，有。但是為什么6%開(kāi)的發(fā)票讓我差額填數(shù)，因?yàn)槲壹t沖的發(fā)票和重新開(kāi)的發(fā)票不一致嗎？
meizi老師
2023 03/09 11:15
?你好1； 這個(gè)不寫(xiě)表3哈 ； 沒(méi)有差額的話(huà)； 不寫(xiě)表3? ?
84785015
2023 03/09 11:16
我不填，系統(tǒng)提醒我??？顯示黃色框框，老師你看下圖
meizi老師
2023 03/09 11:22
?你好；? ?找稅務(wù)局處理下； 這個(gè)正常沒(méi)有差額不用寫(xiě)表3 的?
84785015
2023 03/09 11:23
好的謝謝老師
meizi老師
2023 03/09 11:30
?不客氣的； 幫到你就好? ?
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