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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2021到2022年的電費(fèi)我們一直沒有付款也沒有拿到發(fā)票，現(xiàn)在收到了發(fā)票需要付款給代繳方。做到2022年12月份賬目。暫估2021-2022電費(fèi) 借：管理費(fèi)用 227557.49 貸：應(yīng)付賬款 227557.49 沖回：借：管理費(fèi)用-227557.49 貸：應(yīng)付賬款 -227557.49 借：管理費(fèi)用 201378.31 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26179.18 貸：銀行存款 227557.49 老師這樣做的分錄對(duì)嗎？
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你好；? ?對(duì)的； 就是這樣來處理的??
2023 03/10 15:16
84785034 
2023 03/10 15:17
老師這個(gè)是建設(shè)期間用的電費(fèi)，是做到在建工程中還是管理費(fèi)用呢
meizi老師 
2023 03/10 15:22
?你好； 做到在建工程去? ?
84785034
2023 03/10 15:22
好的 謝謝老師
84785034
2023 03/10 15:26
老師 2023年1月2月的的電費(fèi)發(fā)票也是現(xiàn)在才拿來，是在2月份做暫估還是修改1月份的賬面，做到1月份中呢？
meizi老師
2023 03/10 15:29
你好；? ? ?可以修改1月賬面去處理； 或者是 在2月暫估處理的??
84785034
2023 03/10 15:29
謝謝老師
meizi老師
2023 03/10 15:32
不客氣的；幫到你就好? ?
84785034
2023 03/10 16:43
老師我想到了這樣做暫估沖回付款，最后銀行存款賬面記載和實(shí)際銀行存款金額就對(duì)不上了呢？
meizi老師
2023 03/10 16:44
你好；? 你具體金額是怎么回事的；? 描述下你的金額和你分錄? ； 我看看? ?
84785034
2023 03/10 16:48
暫估2021-2022電費(fèi) 借：管理費(fèi)用 227557.49 貸：應(yīng)付賬款 227557.49 沖回：借：管理費(fèi)用-227557.49 貸：應(yīng)付賬款 -227557.49 借：管理費(fèi)用 201378.31 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額26179.18 貸：銀行存款 227557.49 老師這樣做的分錄對(duì)嗎？? 之前的銀行存款余額是60萬，現(xiàn)在貸方記銀行存款227557.49，但是實(shí)際是沒有支付呢？
84785034
2023 03/10 16:52
老師是不是做借：在建工程 201378.31? 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 26179.18? 貸：應(yīng)付賬款227557.249
meizi老師
2023 03/10 16:53
你好；? 分錄是對(duì)的哈 ； 你銀行存款不對(duì)； 是不是你之前因?yàn)槟銙斓膽?yīng)付賬款 導(dǎo)致的 ；? ?你去看看 銀行存款明細(xì)賬? ? ?看下具體明細(xì)??
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