00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 有一筆10963.05物業(yè)費(fèi)和電費(fèi)，是2021年7月20日到2022年2月28日的需要繳費(fèi)，我們公司在2022年3月份繳納，沒有收到發(fā)票，到了2022年7月份才收到發(fā)票， 3月份支付 借 ：應(yīng)付賬款10963.05 貸：銀行存款10963.05 借：未分配利潤-利潤分配6593.55（21年的） 管理費(fèi)用 - 物業(yè)2800（22年的） -電費(fèi)1593.5 貸：應(yīng)付賬款 10963.05 22年7月份拿到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款 10963.05 貸： 應(yīng)付賬款10963.05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問是現(xiàn)在需要寫分錄嗎 還是寫的2022年的
2023 11/29 10:58
84784986 
2023 11/29 11:03
老師是2022年的，剛剛網(wǎng)絡(luò)卡了
bamboo老師 
2023 11/29 11:23
那請問您現(xiàn)在有什么疑問？
84784986
2023 11/29 11:36
做丁字賬是平的，不過到資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤表的勾稽關(guān)系不對，差6593.55元，這個要怎么做呢？
bamboo老師
2023 11/29 11:44
用了利潤分配-未分配利潤科目
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平 是正常的 不需要做處理
84784986
2023 11/29 14:50
好的 老師
bamboo老師
2023 11/29 14:59
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784986
2023 11/29 15:15
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平需要做備注嗎
bamboo老師
2023 11/29 15:20
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平不需要做備注
次年一月份自動就會平
84784986
2023 11/29 15:23
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 11/29 15:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 67
描述你的問題，直接向老師提問
132
意見反饋
