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老師，2月底有張銷售發(fā)票（我們是銷售方），我們沖紅了，3月重新開，成本這塊怎么做
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您好，借：應收賬款負數，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）負數貸：主營業(yè)務收入負數借：主營業(yè)務成本負數，貸：庫存商品負數
2023 03/13 10:58
易 老師 
2023 03/13 10:58
同學您好，藍字重新記就可以了的
84785035 
2023 03/13 11:26
老師，2月公司開了很多去年未開的票，那這個成本怎么做啊，如果根據銷售金額做，好像不太對，不夠分攤
易 老師
2023 03/13 11:35
之前的賬金額是怎樣做的
84785035
2023 03/13 12:33
按照比例分攤
易 老師
2023 03/13 12:37
你好，可以的， 沒問題
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