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老師，我們異地項目1月份有預繳企業(yè)所得稅，這個企業(yè)所得稅要先計提嗎？還是直接入賬？有點懵了
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你好！是的，是要計提了
2023 03/17 11:07
84784984 
2023 03/17 11:10
謝謝老師，附加稅有計提
借：營業(yè)稅金及附加
袋：應交稅費-應交教育費附加
借：應交稅費-應交教育費附加
貸：庫存現(xiàn)金 企業(yè)所得稅怎么計提？
宋生老師 
2023 03/17 11:11
你好！借所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
84784984
2023 03/17 11:21
謝謝老師，這個1月底要結轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師
2023 03/17 11:21
你好！是的，是要結轉(zhuǎn)
84784984
2023 03/17 11:45
謝謝老師，結轉(zhuǎn)是單獨做一張憑證結轉(zhuǎn)，還是結轉(zhuǎn)損益的結轉(zhuǎn)呀
宋生老師
2023 03/17 12:03
你好！結轉(zhuǎn)損益一起結轉(zhuǎn)
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