問(wèn)題已解決

老師好。我司是購(gòu)買(mǎi)方，2022年購(gòu)進(jìn)一批貨20萬(wàn)(低值易耗品)，收到專(zhuān)用發(fā)票20萬(wàn)，已認(rèn)證專(zhuān)票，2022年收到10萬(wàn)這批貨，還有10萬(wàn)未收到，2023年我司因經(jīng)營(yíng)方面不需要剩余10萬(wàn)的貨了，因此和銷(xiāo)售方協(xié)調(diào)退錢(qián)并同意。我司在2023年該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù)呢？問(wèn)題1.認(rèn)證的專(zhuān)票怎么處理?問(wèn)題2.賬務(wù)怎么處理?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 15:50
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你就要做庫(kù)存的退回，你開(kāi)出紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票 你根據(jù)紅字發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借，庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 03/21 15:51
84785040
2023 03/21 16:41
紅字發(fā)票可以開(kāi)部分紅字嗎？比如:10萬(wàn)，我開(kāi)5萬(wàn)紅字。還是必須10萬(wàn)紅字，讓銷(xiāo)售方給我方重新開(kāi)具已購(gòu)進(jìn)貨款的發(fā)票呢？
辜老師
2023 04/02 10:40
要開(kāi)10萬(wàn)紅字發(fā)票，然后再開(kāi)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票
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