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2022年我司是小規(guī)模納稅人，收到專票一張，當(dāng)時未認證抵扣。 2023年我司轉(zhuǎn)為了一般納稅人，發(fā)現(xiàn)收到2022年的專票多開了，要沖紅，關(guān)于進項認證那一坨如何處理？
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你好。小規(guī)模時進項是不能抵扣的。然后小規(guī)模時要是紅沖還是開紅字發(fā)票就是做原來的負數(shù)分錄就行了。
2024 01/05 10:26
84784973 
2024 01/05 10:27
哦哦~了解，我就說我做的好像不對，前面那張沒有認證，后面這張沖紅了，還減少了進項認證金額，怎么都是吃虧了。但是已經(jīng)做了年終關(guān)賬了，該如何處理比較好呢
玲老師 
2024 01/05 10:28
這個沒有進項稅額的，你就是做原來的紅沖就行了。
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