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A公司2020年1月設(shè)立,適用所得稅稅率25%。該公司2020年利潤總額為3000萬。當(dāng)年發(fā)生違法稅法規(guī)定應(yīng)付罰款250萬元。
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2020年應(yīng)交所得稅等于=（3000+250）*25%=812.5
2023 03/21 21:43
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A公司2019年1月設(shè)立，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費用，適用的所得稅稅率為25%。該公司2019年利潤總額為3000萬。當(dāng)年發(fā)生的交易或事項中，與稅法規(guī)定有差異的項目如下:
137 -
3. 甲公司 2020 年實現(xiàn)利潤總額為 1000 萬元，其中包含有當(dāng)年發(fā)生的違反稅法規(guī)定的罰款支出 50 萬元，由于
會計采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，當(dāng)期會計比稅法規(guī)定少計提折舊 100 萬元。2020年初遞延所得稅負(fù)債
的余額為 50 萬元；年末固定資產(chǎn)賬面價值為 5000 萬元，其計稅基礎(chǔ)為 4700 萬元。除上述差異外沒有其他納
稅調(diào)整事項和差異。甲公司適用所得稅稅率為 25%。甲公司 2020 年的凈利潤為（ ）萬元。
A.687.5 B.737.5 C.750 D.762.5
402
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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年全年共實現(xiàn)利潤總額556萬元，當(dāng)年該企業(yè)確認(rèn)了國債利息收入20萬元發(fā)生稅收滯納金10萬元，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費25萬元（其中按照稅法規(guī)定允許當(dāng)年稅前扣除11萬元）假定不考慮其他因素，該企業(yè)2020年的應(yīng)交所得稅為多少萬元？
老師麻煩問下這道題怎么做的，麻煩寫下過程，謝謝。
152
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判斷題 某企業(yè)2020年初有上年形成的虧損25萬元，當(dāng)年實現(xiàn)利潤總額15萬元，所得稅稅率為25%，則企業(yè)2020年不需要繳納企業(yè)所得稅
390
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2.A公司2020年實現(xiàn)利潤總額360萬元。當(dāng)年支付罰款20萬元：確認(rèn)持有國傳的利息收入為36萬元；當(dāng)年內(nèi)部研究開發(fā)支出100萬元（屬于費用化支出），按照稅法理定企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用，未形成無形責(zé)產(chǎn)計入當(dāng)期播益的，在按照規(guī)定抱實扣除的基破上按照研究開發(fā)費用的502加計扣除。 A 公司2020年適用稅率32,2021年遠(yuǎn)用稅率15%。
要求：計算2020年應(yīng)稅利潤及應(yīng)交所得稅。
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