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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！我計(jì)提的時(shí)候是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 到次月實(shí)際支付的時(shí)候是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 同事說(shuō)不能這樣沖銷，要先紅字沖銷上月計(jì)提的，然后再做一筆正常支付的憑證
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你好 請(qǐng)說(shuō)一下具體業(yè)務(wù)情況? ?正確我看你的這樣處理是對(duì)的?
2023 03/22 10:21
84784988 
2023 03/22 10:29
我是物業(yè)公司的，我2月底的時(shí)候計(jì)提了2月份電費(fèi)，計(jì)提借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在支付我是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款，這樣是對(duì)的嗎
84784988
2023 03/22 10:30
如果多計(jì)提了，我才會(huì)用負(fù)數(shù)沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
玲老師 
2023 03/22 10:32
您這樣處理是對(duì)的。
84784988
2023 03/22 10:51
好的，謝謝老師
玲老師
2023 03/22 10:59
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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