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問題已解決
老師，2021年提多了費用145000元，我在2022年直接沖了費用，然后審計出來了，要調(diào)減利潤145000，我2023年應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！你借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023 03/24 10:56
84785030 
2023 03/24 11:03
好的，還有個問題：就是我去年沖多提營業(yè)稅金及附加沒有紅沖負數(shù)，做了相反分錄，利潤表凈利潤變小了，但是本年利潤和結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—未分配利潤沒有影響，審計有指出，我要不要做相關(guān)賬務(wù)調(diào)整的？
84785030
2023 03/24 11:03
好的，還有個問題：就是我去年沖多提營業(yè)稅金及附加沒有紅沖負數(shù)，做了相反分錄，利潤表凈利潤變小了，但是本年利潤和結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配—未分配利潤沒有影響，審計有指出，我要不要做相關(guān)賬務(wù)調(diào)整的？
宋生老師 
2023 03/24 11:05
您好！做相反的分錄也是可以的了
84785030
2023 03/24 11:11
就是利潤表取數(shù)取不了，審計是幫我把營業(yè)稅金及減去了紅沖部分，最終利潤表凈利潤和本年利潤一致
宋生老師
2023 03/24 11:14
你好！估計是軟件設(shè)置的問題了
84785030
2023 03/24 11:18
是的，謝謝老師！
宋生老師
2023 03/24 11:20
你好！不用客氣的了
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