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你好老師，是小規(guī)模

可以的，可以這么做的。

這個是不用計提吧

確認收入 應交稅費。錄入憑證時時錄入在負債嘛

印花稅不用計提，你的附加稅需要附加稅在12月份計提

是這樣的，，去年的賬是給做賬公司做得，今年1月份開始自己做，季度申報 1月份付款第四季的稅費， 不知道做賬公司那邊計提了沒有， 如果還需要計提的話 分錄是怎么寫的

哦，那你看下你的應交稅費，城建稅有沒有余額就可以了。

去年余額還沒有給我 ，如果沒有余額就不用計提嘛

那你今年做賬的期初余額還有年初余額怎么做的，你得借著他之前的來。

嗯 等做賬公司給我了再錄進去 社保是當月申報當月的 還是當月申報上月的

社保當月計提當月的，如果你是次月支付的話，下月只做支付的分錄，當月計提當月的，這個影響損益支付不影響。

當月申報繳費，怎么做分錄，需不需要做計提

需要 jie借管理費用，社保 貸應付職工薪酬，社保 借應付職工薪屬社保 其他應收款個人負擔的，社保 貸銀行

工資 跟社保怎么計提 這兩個都弄混了 都不知道怎么下手

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

好的，謝謝 確認收入 應交稅費-應交增值稅 是輸入負債那嘛

你好對的，是的，屬于負債類的科目

3月份社保，單位2112.84元，個人832.71元，工傷保險76.92元， 計提：借：管理費用-社保2112.84 貸：應付職工薪酬-社保2112.84 繳納：借：應付職工薪酬-社保2112.84 其他應付款 832.71 貸：銀行存款？？？？ 是不是寫錯了 幫我糾正下唄！謝謝

單位負擔在這一個2000多包涵了76的嗎？包含了的話正確的。