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老師，請問去年開票后，沒有做主營業(yè)務(wù)收入，收入掛在預(yù)收賬款科目，今年還能再確認(rèn)收入嗎？

84785043| 提問時(shí)間：2023 03/31 13:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的， 沒問題
2023 03/31 13:31
84785043
2023 03/31 13:32
老師，這個(gè)直接做相反的科目，用主營業(yè)務(wù)收入沖預(yù)收賬款嗎？
84785043
2023 03/31 13:32
這個(gè)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
84785043
2023 03/31 13:33
老師，這個(gè)收入今年確認(rèn)后，跟今年開票收入對不上，有影響嗎？
易 老師
2023 03/31 13:36
你好，也行的,這種情況也可以沒有大影響的
84785043
2023 03/31 13:37
也可以，是什么意思啊，老師
84785043
2023 03/31 13:38
這個(gè)稅務(wù)局要是查的話，要怎么回答呢？
易 老師
2023 03/31 13:39
同學(xué)您好，你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填，以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
易 老師
2023 03/31 13:39
這個(gè)是正常規(guī)范處理不用擔(dān)心
84785043
2023 03/31 13:41
老師，我們公司 是小規(guī)模的，去年開票的時(shí)候就申報(bào)了數(shù)據(jù)，就是沒有確認(rèn)收入，這樣的做法，是不是不行?。?/div>
易 老師
2023 03/31 13:44
同學(xué)您好，要確認(rèn)收入，沒確認(rèn)要補(bǔ)讀，借：應(yīng)收賬款等，貸： 利潤分配-未分配利潤，
84785043
2023 03/31 13:45
沒懂老師說的
84785043
2023 03/31 13:45
那今年還能再確認(rèn)收入嗎？我這個(gè)情況？需要怎么處理啊?
易 老師
2023 03/31 13:47
同學(xué)您好，在今年確認(rèn)也行，但有一定風(fēng)險(xiǎn)，不推薦
84785043
2023 03/31 13:47
那老師，現(xiàn)在我們要怎么處理這個(gè)問題呢
易 老師
2023 03/31 13:50
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款等，貸： 利潤分配-未分配利潤，
84785043
2023 03/31 13:51
這個(gè)分錄是什么意思呢
易 老師
2023 03/31 13:54
同學(xué)您好，收入沒有確認(rèn)調(diào)整上年的未分配利潤
84785043
2023 03/31 13:54
那去年的收入不確認(rèn)了嗎？
易 老師
2023 03/31 13:56
上面提問說去年開票的時(shí)候就申報(bào)了數(shù)據(jù)，就是沒有確認(rèn)收入，
84785043
2023 03/31 13:57
是的，申報(bào)了開票的金額，就是在報(bào)表中，沒有確認(rèn)收入，顯示金額。
易 老師
2023 03/31 13:59
做這個(gè)分錄就能確定收入
84785043
2023 03/31 14:01
老師這個(gè)應(yīng)收賬款，是我的開票金額嗎？
84785043
2023 03/31 14:01
目前未分配利潤是負(fù)數(shù)，怎么辦？
易 老師
2023 03/31 14:21
同學(xué)您好，是虧損，貸方是盈利，這個(gè)不影響的
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