00:10:00
問(wèn)題已解決
這道綜合題具體怎么解答啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好 是哪一問(wèn)不太理解呢
2023 04/04 20:59
84785011 
2023 04/04 21:44
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2990+1300*9%=3107?
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額
62000*13%+40680/1.13*13%=12740
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14000*13%=1820?
業(yè)務(wù)四銷項(xiàng)稅(120000+27120/1.13+169500/1.13) *13%=38220?
業(yè)務(wù)5繳納增值稅(36000+97180/1.13)*13%=15860?
業(yè)務(wù)6進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是8800*13%=1144?
進(jìn)項(xiàng)可以抵扣合計(jì)3107+1820- 1144=3783?
銷項(xiàng)稅額12740+38220+15860=66820
應(yīng)交增值稅66820- 3783=63037
84785011
2023 04/04 21:44
是不是這樣啊，對(duì)著不
84785011
2023 04/04 21:46
好像不是特別會(huì)分析題，所以才不確定
84785011
2023 04/04 21:50
而且我不知道進(jìn)項(xiàng)稅額什么時(shí)候是可以抵扣的，什么時(shí)候是不可以抵扣的
84785011
2023 04/04 21:52
老師，您先給我看看這道題寫的對(duì)著不，再給我具體分析一下這道題,可以嗎
王逸老師 
2023 04/04 22:08
同學(xué)你好 需要點(diǎn)時(shí)間 麻煩稍等一下哈
王逸老師
2023 04/04 23:07
同學(xué)你好 看了一下你的計(jì)算過(guò)程是沒(méi)問(wèn)題的
對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣一般有如下幾大類
一是小規(guī)模納稅人購(gòu)入不能抵扣
二是未取得抵扣憑證的無(wú)法抵扣
三是外購(gòu)貨物用于非應(yīng)稅免稅事項(xiàng)或個(gè)人集體福利
四是存貨的非正常損失
題目涉及的情況除了最后一項(xiàng)要轉(zhuǎn)出外 其他都是可以抵扣的
王逸老師
2023 04/04 23:07
同學(xué)如果滿意麻煩給個(gè)好評(píng)
閱讀 205
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
248
意見反饋
