問(wèn)題已解決

老師：個(gè)稅手續(xù)費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需交增值稅，還需要交營(yíng)業(yè)稅金？申報(bào)時(shí)要填報(bào)未開(kāi)具發(fā)票這一欄嗎？收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)時(shí)，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅），月未要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？分錄要怎樣做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)還是需要交增值稅的。
2023 04/06 09:57
東老師
2023 04/06 09:57
你好，你這個(gè)說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思？
84785013
2023 04/06 09:59
附加稅要不要交？
84785013
2023 04/06 10:00
月末要怎樣處理這筆稅？要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
東老師
2023 04/06 10:01
對(duì)，和你的增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
84785013
2023 04/06 10:02
申報(bào)時(shí)要在未開(kāi)具發(fā)票那欄填報(bào)不？
東老師
2023 04/06 10:02
對(duì)，填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面。
84785013
2023 04/06 10:05
那應(yīng)該還是要交附加稅
東老師
2023 04/06 10:06
對(duì)，你交了增值稅就有對(duì)應(yīng)的附加稅。
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