問(wèn)題已解決

我補(bǔ)做，貨多了，沒(méi)有實(shí)物怎么辦

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 14:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023 04/06 14:59
84784957
2023 04/06 15:09
就是之前會(huì)計(jì)把貨采購(gòu)回來(lái)了，付款時(shí)做的預(yù)付賬款，到貨沒(méi)有做分錄，直接把貨賣(mài)掉了，所以現(xiàn)在預(yù)付賬款就一直掛著賬，怎么處理呢老師
易 老師
2023 04/06 15:13
同學(xué)您好，發(fā)票收到了嗎
84784957
2023 04/06 15:26
到了，貨也賣(mài)掉了
易 老師
2023 04/06 15:31
同學(xué)您好，正常做就行了的，一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)，分錄是： 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
易 老師
2023 04/06 15:31
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784957
2023 04/06 19:58
關(guān)鍵是之前會(huì)計(jì)做的賬，沒(méi)有借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款，直接做的，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
易 老師
2023 04/06 20:06
就是簡(jiǎn)單的內(nèi)賬處理是吧？
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