00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。去年12月份收到1萬的管理費(fèi)，未開發(fā)票，但已做收入入帳。今年1月份開出發(fā)票（季報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)），去年免稅，今年按1%開發(fā)票。如何更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
把12月的分錄，做紅字分錄，然后按照發(fā)票，重新做賬
2023 04/07 10:17
84784975 
2023 04/07 10:24
貸：管理費(fèi)? 10000（紅字）
? ? ?貸：管理費(fèi)? 9900.99
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)? ?99.01
小菲老師 
2023 04/07 10:25
同學(xué)，你好
不是這樣的
84784975
2023 04/07 10:27
您能寫個(gè)分錄嗎？
小菲老師
2023 04/07 10:28
同學(xué)，你好
你把你之前的分錄發(fā)我
84784975
2023 04/07 10:30
借：銀行存款 10000
? ?貸：管理費(fèi)? ?10000
小菲老師
2023 04/07 10:31
同學(xué)，你好
借：銀行存款 -10000
? ?貸：管理費(fèi)? - 10000
借：銀行存款 10000
? ?貸：管理費(fèi)??9900.99
應(yīng)交稅費(fèi)??99.01
84784975
2023 04/07 10:34
全部沖紅！謝謝！
小菲老師
2023 04/07 10:35
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
閱讀 204
描述你的問題，直接向老師提問
341
意見反饋
