問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)如果新開(kāi)立公司，當(dāng)月還沒(méi)有銷售，沒(méi)有銷項(xiàng)，但購(gòu)買辦公用品有進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)要不要當(dāng)月一定要抵扣認(rèn)證呀，如果我當(dāng)月未認(rèn)證抵扣，入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 14:58
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，可以入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，以后正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有收入確認(rèn)銷項(xiàng)時(shí)抵扣
2023 04/07 14:59
84784979
2023 04/07 15:01
好的，謝謝老師
84784979
2023 04/07 15:16
老師，如何支付支付寶保證金如30000元，之后收回29800元，其中有手續(xù)費(fèi)200元，但是200元是沒(méi)有單據(jù)的，這樣200元怎樣入賬呀？
小默老師
2023 04/07 15:27
記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，可以按照雙方的協(xié)議入賬
84784979
2023 04/07 15:41
沒(méi)有雙方的協(xié)議哦，是沒(méi)有任何單據(jù)的，只是在支付寶平臺(tái)直接扣了手續(xù)費(fèi)，剩余的款，提回來(lái)的。沒(méi)有單據(jù)，可以入賬嗎，自已填寫一份支付單支付200元手續(xù)費(fèi)，匯算清繳時(shí)，再調(diào)增這樣可以嗎？
84784979
2023 04/07 15:42
或者直接入分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款—保證金，這樣可以嗎？
小默老師
2023 04/07 15:46
如果沒(méi)有相關(guān)憑據(jù)是不可以稅前扣除的
84784979
2023 04/07 16:28
那我直接入分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款—保證金，匯算清繳時(shí)再調(diào)增，這樣可以嗎？
小默老師
2023 04/07 16:29
嗯嗯同學(xué)，可以的同學(xué)
84784979
2023 04/07 16:44
好的，謝謝老師！
小默老師
2023 04/07 16:47
不客氣同學(xué)，希望幫到你
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