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問題已解決
已經(jīng)認證的進項稅額，后發(fā)現(xiàn)不能抵扣，賬務處理就是做進項轉出，國稅申報不要加這張進項票，那已經(jīng)認證的記錄，不管了嗎？這樣處理對嗎？
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你好，做進項稅額轉出處理就是了
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017 12/03 14:31
84785007 
2017 12/03 14:35
好的，謝謝您
鄒老師 
2017 12/03 14:36
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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