00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我這種占估入賬，攤銷費(fèi)用，我后面收到發(fā)票要多些，是老板私人付款，改怎么做呢，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：原材料應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)；貸：應(yīng)付賬款-暫估
這樣
2023 04/10 13:30
84784975 
2023 04/10 13:32
我是做固定資產(chǎn)的，我的意思是我已經(jīng)做賬了，后面收到發(fā)票金額多了，是因?yàn)槔习逅饺烁读?，我該怎么做?/div>
樸老師 
2023 04/10 13:44
那就借應(yīng)付賬款暫估
貸其他應(yīng)付款
84784975
2023 04/10 13:45
我收到發(fā)票之后怎么做呢？你這個(gè)金額是填老板付款的金額嗎？
樸老師
2023 04/10 13:53
對的
是老板的付款金額
84784975
2023 04/10 13:53
那我收到發(fā)票該怎么做賬呢
樸老師
2023 04/10 14:01
按照發(fā)票金額計(jì)入費(fèi)用科目
84784975
2023 04/10 14:01
怎么做呢？
樸老師
2023 04/10 14:10
同學(xué)你好借費(fèi)用科目這樣
84784975
2023 04/10 14:12
貸什么呢
樸老師
2023 04/10 14:16
貸銀行存款就可以了
沒付款就貸往來科目
84784975
2023 04/10 14:23
我是已經(jīng)付款了呀，后面才收到發(fā)票
樸老師
2023 04/10 14:26
同學(xué)你好
先做
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784975
2023 04/10 14:40
老師能不能理一下，我到底該怎么做
樸老師
2023 04/10 14:47
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款這樣
收到發(fā)票發(fā)票
借費(fèi)用科目
貸其他應(yīng)收款
84784975
2023 04/10 14:54
這樣不對吧。我之前已經(jīng)做了，現(xiàn)在是我收到發(fā)票之后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額多開了，是因?yàn)槔习遄约核饺顺鲥X了，
樸老師
2023 04/10 15:00
同學(xué)你好
那發(fā)票不紅沖嗎
84784975
2023 04/10 15:01
不沖紅。只有這樣開
樸老師
2023 04/10 15:07
同學(xué)你好
老板付款給對方嗎
那你們計(jì)入往來科目
閱讀 160
描述你的問題，直接向老師提問
392
意見反饋
