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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我們是電商行業(yè)，我們老板自己拿錢給員工在商鋪買酒回來，銷售怎么做賬？我們每個(gè)月時(shí)不時(shí)買點(diǎn)回來！月底結(jié)轉(zhuǎn)給廠家 備注：需要郭老師解答
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你好，這個(gè)酒是拿來銷售的嗎？
2023 04/11 14:03
84784973 
2023 04/11 14:06
嗯，線下銷售的，有些是送人的，
郭老師 
2023 04/11 14:11
借庫存商品，貸其他應(yīng)付款
送出去，借銷售費(fèi)用，
貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
銷售出去，
借其他應(yīng)付款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。
84784973
2023 04/11 14:14
但是后面月底我們又要付廠家貨款，怎么辦！
郭老師
2023 04/11 14:15
好，公司賬戶支付的嗎？賬上有應(yīng)付賬款沒有？
84784973
2023 04/11 14:17
沒有，我們都是內(nèi)賬。老板支付。我們是電商，是老板給我們錢叫我們?nèi)サ赇伵幕貋?，隔幾天拍幾箱回來，然后月底統(tǒng)一和對方廠家付貨款。是這種
郭老師
2023 04/11 14:20
庫存商品貸其他應(yīng)付款，這個(gè)是老板支付的。
84784973
2023 04/11 14:21
對啊，但是，這個(gè)庫存商品，是不是就多了啊，因?yàn)槲覀兦懊尜I回來的
時(shí)候就做了庫存商品，銷售出去后，就沖庫存啊，現(xiàn)在付了貨款又入庫存？
郭老師
2023 04/11 14:23
好，那你這個(gè)銷售出去了嗎？什么時(shí)間銷售出去做了收入沒有。
郭老師
2023 04/11 14:23
如果你做了收入的話，之前的成本怎么做的？少做了成本現(xiàn)在可以補(bǔ)上。
84784973
2023 04/11 14:27
銷售了啊，主要前面他們送的時(shí)候都沒給我說啊，我也不知道。。。。
84784973
2023 04/11 14:28
我現(xiàn)在這里只有我們老板給我們錢，我們?nèi)サ赇佡徺I商品回來的費(fèi)用啊。
郭老師
2023 04/11 14:28
你好，那你做了收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？你現(xiàn)在補(bǔ)上借主營業(yè)務(wù)成本待庫存商品。
84784973
2023 04/11 14:30
收入做了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了只是我們現(xiàn)在付給廠家的貨款，如果再借，庫存商品，這個(gè)可以？
郭老師
2023 04/11 14:30
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/11 14:30
入庫，然后再做一個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784973
2023 04/11 14:33
不是啊，這個(gè)貨款我再結(jié)轉(zhuǎn)成本，我成本是不是就多了。。。
郭老師
2023 04/11 14:35
那你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)的多少？你不應(yīng)該是手結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784973
2023 04/11 14:38
是做的分錄手結(jié)轉(zhuǎn)啊
郭老師
2023 04/11 14:40
你好，我不管你做的什么，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是正確的。
84784973
2023 04/11 14:41
是?。′N售出去了，就結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?。?！
郭老師
2023 04/11 14:44
那你之前庫存商品怎么做的？是欠了人家的錢嗎？借應(yīng)付賬款貸期待應(yīng)付款，老板。
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