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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好我公司開(kāi)專票220102.06，普票53543.51，填報(bào)增值稅申報(bào)表如下圖，申報(bào)時(shí)出現(xiàn)如下圖問(wèn)題怎么回事？
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你好，開(kāi)的是多少稅率的發(fā)票？
2023 04/11 16:23
84784980 
2023 04/11 16:26
專票3％，普票1％，客戶要求開(kāi)3％的專票
玲老師 
2023 04/11 16:29
專用發(fā)票填寫(xiě)在第一和第二行。
因?yàn)槿渴杖?，一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，所以1%的普票填寫(xiě)在第十行。
84784980
2023 04/11 16:40
是這樣填寫(xiě)的
84784980
2023 04/11 16:41
報(bào)稅時(shí)提示這個(gè)
玲老師
2023 04/11 16:46
主表的應(yīng)納稅額減征額里填寫(xiě)了嗎? ?
84784980
2023 04/11 16:50
沒(méi)有填，不知道怎么填
84784980
2023 04/11 16:52
3％專票不能減，普票是屬于免稅銷售額，自動(dòng)跳出數(shù)據(jù)，
玲老師
2023 04/11 16:52
填寫(xiě)普通發(fā)票減免2%金額的部分。
84784980
2023 04/11 17:24
普票部分免稅額已自動(dòng)彈出減免3％，如果再填就會(huì)再減少2％，那就錯(cuò)了
玲老師
2023 04/11 17:32
你好?普票部分免稅額已自動(dòng)彈出減免3％ 減免那里自己也填寫(xiě)上? 3的? 對(duì)上就行?
84784980
2023 04/11 19:56
如果填了就不對(duì)了
玲老師
2023 04/11 19:58
這個(gè)不用考慮賬上的? 表上按 3填寫(xiě)對(duì)? ?系統(tǒng)是這樣設(shè)置的??
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