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這是計提的嗎

同學你好 對的 ?這個是計提的

月底計提，需要結轉嗎

要結轉損益才可以的

分錄怎么寫呢

月底還有哪些要結轉

同學你好 結轉損益就可以了 借：主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 投資收益 公允價值變動損益 其他收益 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 結轉成本費用、損失： 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 其他業(yè)務成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 信用減值損失 資產減值損失 營業(yè)外支出 所得稅費用 期末，損益類科目結轉至“本年利潤”后，“本年利潤”需結轉至 “利潤分配——未分配利潤”，結轉之后，“本年利潤”無余額。 企業(yè)盈利的情況下： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 企業(yè)虧損的情況下： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤