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您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時候按他們提供的建的，導致現(xiàn)在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬，實際上是沒有這些負債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負債呀，建期初賬時我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
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同學你好
建賬計入期初數(shù)就可以了
要和稅局申報的一致
2023 04/13 13:33
84784972 
2023 04/13 21:27
我是計入期初數(shù)了，但是現(xiàn)在賬上其它應付款和預收賬款的余額總共有1000多萬? 實際上是沒有這些的，現(xiàn)在有辦法調嗎 老師
樸老師 
2023 04/14 08:03
期初數(shù)是沒有辦法調整的
只能轉到營業(yè)外
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