問(wèn)題已解決

按適用稅率銷售額包含簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售的金額嘛？申報(bào)時(shí)是分別填嘛

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的嗎？開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)？
2023 04/17 11:38
84784952
2023 04/17 11:39
建筑業(yè)一般納稅人，提供建筑服務(wù)
郭老師
2023 04/17 11:41
你好，附表一百分之九一般計(jì)稅里面填寫(xiě)一般計(jì)稅的 3%簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫(xiě)簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2023 04/17 11:42
表三百分之九第一列加稅合計(jì)填寫(xiě) 3%第一列加稅合計(jì)填寫(xiě) 如果差額計(jì)稅的后面扣除本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)成本的加數(shù)合計(jì)。
84784952
2023 04/17 11:42
主表呢，主表呢
郭老師
2023 04/17 11:47
主表自動(dòng)取數(shù)，主表第一行9%的 簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%的 明細(xì)里面不填寫(xiě)。
84784952
2023 04/17 11:48
老師，我是填紙質(zhì)的所以才問(wèn)的
郭老師
2023 04/17 11:49
你好，主表第一行9%的 簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的自己填寫(xiě)也可以的，
郭老師
2023 04/17 11:49
你不會(huì)填寫(xiě)的話，你截圖。
84784952
2023 04/17 11:50
就是這個(gè)主表
郭老師
2023 04/17 11:51
第一行填寫(xiě)9%的不含稅金額，第五行填寫(xiě)的是3%的 銷售額就是這么填寫(xiě)的，明細(xì)都不需要填。
84784952
2023 04/17 11:52
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/17 11:56
不用客氣，工作愉快。
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