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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，管理費(fèi)用——其他明細(xì)賬上負(fù)數(shù)可以嗎？屬于正常嗎？它是沖之前暫估款導(dǎo)致負(fù)數(shù)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
金額小是可以的哈
2023 04/17 16:24
84785011 
2023 04/17 16:25
比較大的呢？不然要怎樣沖平呢？十幾萬(wàn)哦
家權(quán)老師 
2023 04/17 16:26
這個(gè)要做以前年度損益調(diào)整
84785011
2023 04/17 16:26
是這些紅沖暫估款得出來(lái)的負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 04/17 16:28
沖當(dāng)年的暫估還是以前年度的？
84785011
2023 04/17 16:29
發(fā)圖片的是以前年度的暫估
家權(quán)老師
2023 04/17 16:31
那計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785011
2023 04/17 16:34
沖暫估的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款——暫估款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
還是：
借：應(yīng)付賬款——暫估款
貸：利潤(rùn)分配——以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師
2023 04/17 16:41
借：應(yīng)付賬款——暫估款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785011
2023 04/17 16:45
就是發(fā)圖片的給老師你看的那兩筆分錄是沖以前暫估的就用：
借：應(yīng)付賬款——暫估款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
這分錄就好了是嗎？那我要怎樣紅沖調(diào)整下已經(jīng)做好那兩筆分錄呢？
家權(quán)老師
2023 04/17 16:54
直接刪除那2個(gè)分錄
84785011
2023 04/17 16:55
刪除不了吧，我那會(huì)計(jì)憑證打印了
家權(quán)老師
2023 04/17 16:59
那就只有紅沖了的哈
84785011
2023 04/17 17:07
紅沖是不是 借：應(yīng)付賬款——暫估款（負(fù)數(shù)）
貸：管理費(fèi)用——其他（正數(shù)）
然后再做一筆對(duì)正數(shù)的分錄
借：應(yīng)付賬款——暫估款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
就這筆分錄呢？老師
家權(quán)老師
2023 04/17 17:09
原來(lái)怎么做的，就怎么紅沖
84785011
2023 04/17 17:10
原來(lái)沖調(diào)的時(shí)候就是像發(fā)兩圖片那樣子做的分錄。但是按著那樣子去紅沖好像金額不對(duì)的
家權(quán)老師
2023 04/17 17:15
為啥不對(duì)呢。你看科目余額就是了
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