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想問一下企業(yè)所得稅申報中的資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的資產(chǎn)原值是應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表中的當(dāng)年期初值一樣的嗎

84785006| 提问时间：2023 04/18 11:54
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向陽老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是和資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)字一樣的
2023 04/18 11:57
84785006
2023 04/18 12:20
長期待攤費用的原值是不是和表格中登記的一致就可以了？
向陽老師
2023 04/18 12:21
長期待攤費用的原值是和表格中登記的一致就可以了
84785006
2023 04/18 12:42
如果固定資產(chǎn)原值填的不對，對企業(yè)所得稅會有影響嗎？
向陽老師
2023 04/18 12:43
看相差多大金額呢，相差不大，基本沒有影響
84785006
2023 04/18 12:51
一共200多萬，相差4萬
向陽老師
2023 04/18 12:52
您好，可以更正申報呢
84785006
2023 04/18 12:54
如果本期的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了在企業(yè)所得稅之前就做了匯算清繳，因為不做就要繳納企業(yè)所得稅，更正會有影響嗎？
向陽老師
2023 04/18 12:58
您好，同學(xué)，更正申報沒有影響
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