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問(wèn)題已解決
老師，我是事業(yè)公益二類單位。1.2022年全年每月將非稅收入做借：銀行存款，貸事業(yè)收入，現(xiàn)在財(cái)局說(shuō)我們單位收入不屬于事業(yè)收入范圍，應(yīng)該直接上繳財(cái)政，現(xiàn)在怎么在2022年12將這些業(yè)務(wù)沖減再做正確分錄，1-11月憑證已經(jīng)做結(jié)轉(zhuǎn)了。2.每月財(cái)政返還非稅資金時(shí)，我做借：零余額賬戶、貸：銀行存款，財(cái)局說(shuō)非稅資金屬于一般財(cái)政撥款收入，應(yīng)該做財(cái)政撥款收入增加。12月底怎么改1-11月做錯(cuò)的。
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同學(xué)，你好，非稅收入要上交財(cái)政專戶的話要掛往來(lái)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄：
借：事業(yè)收入
貸：應(yīng)繳財(cái)政專戶款
上交時(shí)：
借：應(yīng)繳財(cái)政專戶款
貸：銀行存款
收到財(cái)政撥款財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：
借：零余額賬戶用款額度
貸：財(cái)政撥款收入
2023 04/20 08:22
84785018 
2023 04/20 09:55
老師，我按您的方法做了，但是我的銀行存款借方越來(lái)越多了。我之前收非稅款做的是借：銀行存款，貸：事業(yè)收入。收到財(cái)政撥款做借：零余額，貸：銀行存款，現(xiàn)在銀行存款貸方減少了，借方還是沒(méi)減少。
桂子老師 
2023 04/20 10:24
你把你自己反應(yīng)問(wèn)題里面做的那邊借：零余額賬戶
貸：銀行存款 這筆紅沖掉
84785018
2023 04/20 12:47
老師，事業(yè)收入按您早上交的方式結(jié)轉(zhuǎn)后，收入費(fèi)用表里事業(yè)收入成倍增長(zhǎng)了？
桂子老師
2023 04/20 13:20
正常應(yīng)該是不會(huì)的，你仔細(xì)查查賬
84785018
2023 04/20 14:50
老師是我的財(cái)務(wù)設(shè)置有問(wèn)題。事業(yè)收入已經(jīng)平賬了。現(xiàn)在只剩下上面結(jié)轉(zhuǎn)的非稅資金在銀行存款里，其實(shí)已經(jīng)上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)了，怎么把這筆錢走平。
桂子老師
2023 04/20 14:55
你就按我告訴你的分錄里面上交時(shí)的分錄做
84785018
2023 04/20 14:56
那我零余額里的錢又多了
84785018
2023 04/20 14:59
我現(xiàn)在是銀行存款借方有266萬(wàn)，是去年應(yīng)該做上繳財(cái)政沒(méi)有做賬的錢
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