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問題已解決
【工作要求】（1）計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣 除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。 （2）計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的廣告費(fèi)和 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額。 （3）計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的利息費(fèi)用。（4）計(jì)算甲居民企業(yè)準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅前扣除的營業(yè)外支出金額。 （5）計(jì)算甲居民企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時，工資總額、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額的金額。 （6）計(jì)算甲居民企業(yè)本年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額。 （7）計(jì)算甲居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅。 （8）計(jì)算甲居民企業(yè)應(yīng)補(bǔ)（退）企業(yè)所得稅。 【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。 題目是圖片，問題是上面文字
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你把第一張圖片重新上傳一下呢，老師這邊看不清楚
2023 04/20 14:46
唐維文 
2023 04/20 14:48
你這個有答案嗎，【工作引例解析】見本章的第6節(jié)。你答案哪里看不明白老師可以給你解釋呢
84784976 
2023 04/20 14:51
現(xiàn)在這個可以嗎
84784976
2023 04/20 15:21
你好？什么時候能給答案？
唐維文
2023 04/20 15:33
你有答案呢，你這題目太長了，老師挨個計(jì)算你也還是不會，你針對答案看不懂的來提問呢
84784976
2023 04/20 15:36
第七題和第八題，不懂，老師方便計(jì)算一下嗎
唐維文
2023 04/20 16:14
（7）境外A國所得的抵免限額=32÷（1-20%）×15%=6（萬元），實(shí)際在A國繳納的稅額=32÷（1-20%）×20%=8（萬元），由于在境外A國實(shí)際繳納的稅額超過了抵免限額，所以可以全額抵免，不需要在我國補(bǔ)稅；境外B國所得的抵免限額=25÷（1-10%）×15%=4.17（萬元），實(shí)際在B國繳納的稅額=25÷（1-10%）×10%=2.78（萬元），需要在我國補(bǔ)稅=4.17-2.78=1.39（萬元）。
該居民企業(yè)境外所得應(yīng)在我國補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅為1.39萬元。
唐維文
2023 04/20 16:15
第八題要結(jié)合前面的答案，你把答案發(fā)給老師，老師寫給你
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