問(wèn)題已解決

求助老師，我2022年一部分計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)做錯(cuò)了，不應(yīng)該計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，要沖預(yù)收賬款，這都2023年了，我這是2022年的賬，我怎么做分錄調(diào)整呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/21 15:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是把銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)整到預(yù)收賬款的。貸方是嗎
2023 04/21 15:32
84785019
2023 04/21 15:38
去年做的借:銷(xiāo)售費(fèi)用貸:銀行存款，其實(shí)應(yīng)該做成。借 :預(yù)收賬款貸:銀行存款
玲老師
2023 04/21 15:39
你好，。你好，借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785019
2023 04/21 15:41
但是我不知道現(xiàn)在跨年了，我怎么做分錄調(diào)整，還是說(shuō)不調(diào)整，只在匯算的時(shí)候把多計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的這部分調(diào)增利潤(rùn)就行
玲老師
2023 04/21 15:46
因?yàn)?。因?yàn)槟目颇坑缅e(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整就行，就是我上面的調(diào)整分錄。
84785019
2023 04/21 15:47
那月末以前年度損益調(diào)整也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 15:53
這個(gè)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 04/21 15:59
對(duì)，年末未分配利潤(rùn)全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 16:01
你好，你說(shuō)反了，年末是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84785019
2023 04/21 16:32
哦哦，老師說(shuō)的對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的所以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)是吧
玲老師
2023 04/21 16:36
是的，您這樣理解是對(duì)的。
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