問題已解決

我們廠跟一個(gè)進(jìn)出口公司合作，對(duì)方付的是美金，然后我們廠是沒有美金戶口的，通過另一家公司轉(zhuǎn)回人民幣過來，轉(zhuǎn)過來時(shí)按當(dāng)天的美元匯率，這收到的貨款就跟出貨時(shí)的貨款是對(duì)不上的，我收款是應(yīng)該怎么作會(huì)計(jì)分錄呢？

84784975| 提問時(shí)間：2023 04/30 12:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
中午好啊，中間的差異倒擠記入 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯總損益
2023 04/30 12:33
84784975
2023 04/30 12:40
是直接增加一個(gè)這個(gè)匯總損益這個(gè)科目嗎？
廖君老師
2023 04/30 12:42
您好，是的，在財(cái)務(wù)費(fèi)用下增加這個(gè)二級(jí)科目
84784975
2023 04/30 13:18
是借：公賬，財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸：應(yīng)收，這樣對(duì)嗎？
84784975
2023 04/30 13:21
它的匯率會(huì)有升有降，借貸就不同方向了吧？
廖君老師
2023 04/30 13:22
您好啊，是的，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用在借方還是貸方，就是金額倒擠的，保證借貸相等
84784975
2023 04/30 14:43
還有另一個(gè)問題：比如我的合同含稅金額是3630，那它這個(gè)月不開票，就是3630/1.1等于貨款3300，稅金是330，那我另一邊是不含稅的合同23920，現(xiàn)在要開票，收它9%的稅，我是應(yīng)該這個(gè)不含稅的金額*9%，還是按收到它的公賬賬款的9%？?jī)烧哂惺裁床煌?/div>
廖君老師
2023 04/30 14:46
您好，合同不含稅23920，我們收款是23920*1.09的，上面那個(gè)含稅為啥除1.1這是稅率10%么
84784975
2023 04/30 15:26
是的，我一直搞不懂為什么是除0.91？
廖君老師
2023 04/30 15:27
親愛的，除0.91 是不是寫錯(cuò)了啊，我也沒懂
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