問(wèn)題已解決

我這里有個(gè)期初建賬時(shí)的 應(yīng)付賬款海爾63927，之后會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)單子未入賬也找不到了，這次公司與海爾核對(duì)手工單子之后，我公司寫(xiě)了欠條給海爾，下欠48000元，我要怎么處理，把這個(gè)賬做的應(yīng)付賬款海爾變成48000呢？確實(shí)欠人家48000，我就是不知道怎么做賬了 原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/03 18:09
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前不就是應(yīng)付賬款海爾48000嗎？
2023 05/03 18:12
84785028
2023 05/03 18:14
但是賬上是63927元，現(xiàn)在怎么調(diào)賬
84785028
2023 05/03 18:24
好了嗎？老師
小小霞老師
2023 05/03 18:46
那相當(dāng)于你這么多記了，應(yīng)付賬款不涉及損益， 原因是在我公司做廣告的費(fèi)用做了抵減 這部分你這邊開(kāi)票給海爾了嗎？ 開(kāi)了的話，那直接借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款
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