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問(wèn)題已解決
匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2022年第四季度收入未開票收入少做了40萬(wàn)，現(xiàn)在要更正申報(bào)表嗎，未開票收入填到第幾行呢
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您好。您是小。您是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？
2023 05/06 09:33
玲老師 
2023 05/06 09:33
更正申報(bào)是填寫在未開具發(fā)票那一行，填寫對(duì)應(yīng)稅率的未開發(fā)票那一行。
84785009 
2023 05/06 09:33
小規(guī)模納稅人，去年是免稅的吧
玲老師
2023 05/06 09:39
你好 是的去年上免稅的?
84785009
2023 05/06 09:42
未開票的填到哪里哪一行，表上這個(gè)數(shù)據(jù)是開票的
84785009
2023 05/06 09:42
我們是快遞公司
玲老師
2023 05/06 09:46
規(guī)模納稅人去年是免稅的，如果您沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，就直接填寫到第十行就行了。
玲老師
2023 05/06 09:46
如果您超過(guò)了45萬(wàn)，填寫第12行，再填寫減免表。
84785009
2023 05/06 09:49
開票的都超過(guò)45萬(wàn)了，開票的加上未開票的都140萬(wàn)了，對(duì)了，專票是不免稅的，只有普票是免稅的吧
玲老師
2023 05/06 09:56
是的，如果您開專票，不免稅是正常交稅。填寫在第一行和第二行。然后超過(guò)45萬(wàn)填寫，超過(guò)45萬(wàn)普票的情況下也減免，填寫在第12行和減免表。
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