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問題已解決
老師好，這個憑證中個稅不會處理。個稅有貸沒有借不平，怎么處理。
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你好，針對工資薪金個人所得稅
計提的時候，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅
繳納的時候，借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款
兩筆分錄金額一樣，就會平的?
2023 05/09 11:05
84785024 
2023 05/09 11:13
3月份沒有計提個稅。借：其它應收款，貸應交稅---個人所得稅。 在發(fā)放工資的時我有一筆分錄是 貸其他應收款---個稅
鄒老師 
2023 05/09 11:14
你好，個人所得稅，通過?應交稅費—個人所得稅科目核算，而不是? ?其他應收款的?
84785024
2023 05/09 11:39
謝謝老師，明白了?，F(xiàn)在社保與醫(yī)療保險分開。我直接用一個科目保險費。這是可以嗎。不用寫明細，基本養(yǎng)老，工傷，生育等等。
鄒老師
2023 05/09 11:41
你好，可以就是? 應付職工薪酬—社保? 這樣?
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