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老師應(yīng)交稅費(fèi)這塊的金額怎么填？？

84784988| 提問時(shí)間：2023 05/09 13:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 05/09 13:27
84784988
2023 05/09 13:28
小規(guī)模的
郭老師
2023 05/09 13:29
你好，主營業(yè)務(wù)修改一下，主營業(yè)務(wù)改成100/1.01。
郭老師
2023 05/09 13:29
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就等于100/1.01乘以1%。
84784988
2023 05/09 13:34
老師能幫我算下怎么填嘛，沒明白，新手太難了，謝謝老師
郭老師
2023 05/09 13:36
你好，100除以1.01等于99.01 100除以1.01乘以1%等于0.99
84784988
2023 05/09 13:41
謝謝老師！！太感謝了?。÷闊┠?/div>
郭老師
2023 05/09 13:43
不用客氣，工作愉快。
84784988
2023 05/09 23:33
老師，我去年第四季度增值稅申報(bào)一筆無票收入未填寫，是不是加在匯算清繳里就可以了？第四季度就不用更改了吧？
郭老師
2023 05/10 07:34
你好可以的 可以的
84784988
2023 05/10 08:06
老師，早上好，每次的季度申報(bào)，比如增值稅，企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是都是預(yù)申報(bào)，最終都是看年報(bào)的申報(bào)
84784988
2023 05/10 08:07
那這筆無票收入在匯算清繳的哪里填寫？是營業(yè)外收入
郭老師
2023 05/10 08:07
增值稅沒有年報(bào)的 所得稅是預(yù)繳申報(bào) 次年匯算清繳再調(diào)整的
84784988
2023 05/10 10:09
老師所以增值稅填錯(cuò)了不影響匯算清繳吧
郭老師
2023 05/10 10:12
好影響的匯算清繳的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
84784988
2023 05/10 11:31
老師，無票收入是在哪里填呢
郭老師
2023 05/10 11:36
好，你當(dāng)時(shí)無票收入沒有做嗎？如果沒有的話，收入類有一個(gè)其他在這里面。
84784988
2023 05/10 12:06
這個(gè)無票收入填哪個(gè)金額，老師？
郭老師
2023 05/10 12:10
你是賬上沒有做收入，實(shí)際有收入嗎？如果是的話，在稅收金額里面。
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