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郭老師，小規(guī)模旅行社差額征稅的，收對方500萬開發(fā)票，付出去的450萬沒有發(fā)票，要交多少稅呢？增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
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你好，500萬/1.01乘以1%，這個是增值稅。所得稅，你的利潤就是500萬嗎？沒有其他的成本費用嗎？如果是的話，500萬/1.01-附加稅）乘以25%。
2023 05/11 15:40
84785031 
2023 05/11 15:49
對，也就是增值稅交4.95？附加稅交多少呢？如果一個季度開票40萬，就是交增值稅4000嗎？500萬全算利潤，那就是得交125萬差不多的所得稅嗎？
郭老師 
2023 05/11 15:50
4.95乘以6%，按照這個來繳納。
郭老師
2023 05/11 15:50
你單位沒有其他的費用嗎？比如工資這個也可以抵扣的，沒有的話就按照上面的。
84785031
2023 05/11 16:13
工資的什么也沒那么多，如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票，付出去的450萬給我開發(fā)票，那就是交50?5%的所得稅是吧？我們開發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒有上限呢？開500萬一個月
郭老師
2023 05/11 16:15
對的，是的，你連續(xù)累計12個月銷售額500萬，需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
84785031
2023 05/11 16:15
工資的什么也沒那么多，如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票，付出去的450萬給我開發(fā)票，那就是交50?5%的所得稅是吧？我們開發(fā)票如果正常交稅有沒有上限呢？開500萬一個月可不可以？
郭老師
2023 05/11 16:16
是的，你開票有上限，連續(xù)累計12個月銷售額在500萬以內(nèi)，需要控制這一個。
84785031
2023 05/11 16:16
旅行社差額征稅也是收入500萬嗎？還是減去成本500萬
郭老師
2023 05/11 16:17
他是按照差額之后的500萬來算。
郭老師
2023 05/11 16:17
是你沒有正常的抵扣，那你就按照你開發(fā)票。
84785031
2023 05/11 16:18
就是如果對方給我開了450萬我就按50萬算，對方不給我開我就按500萬算是嗎？
郭老師
2023 05/11 16:19
對的，是的，是這么做的。
84785031
2023 05/11 16:22
我們差額征稅就是一個季度對方能給我30萬，我就可以開60萬是不是郭老師？
郭老師
2023 05/11 16:23
對的，是的，是這么做的。
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