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請(qǐng)問，固定資產(chǎn)折舊，因票未到，2021年折舊已納稅調(diào)增，那2022年資產(chǎn)折舊表中賬載金額中累計(jì)折舊，稅收金額累計(jì)怎么填(2021稅收金額填的能扣除的，納稅調(diào)整金額自動(dòng)出來)

84784975| 提問時(shí)間：2023 05/14 20:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，22年資產(chǎn)折舊表中賬載金額中累計(jì)折舊是會(huì)計(jì)貸方折舊合計(jì)，稅收金額累計(jì)是計(jì)提折舊合計(jì)
2023 05/14 20:43
84784975
2023 05/14 20:46
包含調(diào)增的不？
小林老師
2023 05/14 20:47
您好，是包含納稅調(diào)增的部分，
84784975
2023 05/14 20:47
包含2021年已調(diào)增部分？
小林老師
2023 05/14 20:48
累計(jì)折舊是包含的，因?yàn)?1年的納稅調(diào)整在A105000處理
84784975
2023 05/14 20:54
我說的是，稅收金額里的累計(jì)折舊哦，2022年填時(shí)包含2021年已調(diào)增部分，對(duì)不？
小林老師
2023 05/14 20:59
是的，是包含的，您的理解非常正確
84784975
2023 05/14 21:06
謝謝老師！
小林老師
2023 05/14 21:11
您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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