問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這是公司汽車(chē)出了點(diǎn)事，老板說(shuō)買(mǎi)了，這是分錄，那么我要交稅的部分是不是2萬(wàn)多-13053.38??？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的儲(chǔ)值價(jià)格是多少？按照你的處置價(jià)格來(lái)交稅。
2023 05/15 10:42
84784973
2023 05/15 11:06
處置價(jià)格40萬(wàn)按40萬(wàn)?。?/div>
84784973
2023 05/15 11:06
這個(gè)是分錄
郭老師
2023 05/15 11:09
第二個(gè)需要加稅分開(kāi)，需要考慮增值稅的。
郭老師
2023 05/15 11:09
增值稅是按照你的處置收入來(lái)繳納，不是按照處置收益。
84784973
2023 05/15 11:59
增值稅是按照你的處置收入來(lái)繳納，不是按照處置收益。請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)是什么意思？
郭老師
2023 05/15 12:06
就是你處置出去40萬(wàn)，按照40萬(wàn)來(lái)算，如果這個(gè)是含稅的，換算成不含稅的來(lái)算增值稅的一分。
84784973
2023 05/15 12:24
我的 原值還有30多萬(wàn)啊，還有殘值1萬(wàn)？只賣(mài)了40多萬(wàn)，增值稅要按照40多萬(wàn)來(lái)計(jì)算?。?/div>
郭老師
2023 05/15 12:26
對(duì)的，是的，是這么做的，增值稅按照你的處置價(jià)格，也就是銷(xiāo)售額來(lái)繳納。
84784973
2023 05/15 12:46
我還有30萬(wàn)的原值不減去??？
郭老師
2023 05/15 12:49
你好，算增值稅不要減去的，你購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候當(dāng)時(shí)抵扣了不是嗎？
84784973
2023 05/15 12:51
抵扣了進(jìn)項(xiàng)的，意思分錄應(yīng)該借；銀行存款。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增 ?營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 05/15 12:52
你好，可以的，你把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入放到其他業(yè)務(wù)收入，這個(gè)是最好的，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額是一樣。
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