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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，前期的成分已計(jì)提，上個(gè)月已預(yù)付全部款項(xiàng)，本月收到專票，如何入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，前期的成分怎么做的？
2023 05/16 09:55
84785027 
2023 05/16 09:57
計(jì)提時(shí)是，借：成本費(fèi)用 ，貸：應(yīng)付賬款
84785027
2023 05/16 09:58
上月支付了全部費(fèi)用時(shí)，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款這個(gè)月收到了對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的專票
郭老師 
2023 05/16 09:59
借應(yīng)付賬款，借成本費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借成本費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款。
84785027
2023 05/16 10:03
把之前的成本費(fèi)用沖掉？？
郭老師
2023 05/16 10:03
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785027
2023 05/16 10:03
這筆費(fèi)用是跨年的呢
郭老師
2023 05/16 10:04
你好，把上面的成本費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整。
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