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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板是兩個(gè)公司的法人，這兩個(gè)公司之間因?yàn)閹齑娌蛔阆嗷ラ_具了發(fā)票，平時(shí)也會(huì)因?yàn)橘Y金不足互相拆借，請問老師這兩個(gè)公司之間開具了發(fā)票，也必須要互相打款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要的，要不你的平，你的往來科目不平。
2023 05/16 16:09
84784993 
2023 05/16 16:13
請問可以只打款差額部分嗎？
84784993
2023 05/16 16:14
這兩個(gè)公司開發(fā)票的的金額互抵后只有1684元的差額。
郭老師 
2023 05/16 16:14
可以的，可以這么做的。
84784993
2023 05/16 16:17
請問如果這樣做的話會(huì)計(jì)分錄怎么做，還需要其他補(bǔ)充說明嗎？
郭老師
2023 05/16 16:18
你好，這個(gè)不用寫說明的，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，你購買他的貨物，借庫存商品貸應(yīng)收賬款，這個(gè)差額你收回來或者是支付出去不就行了。
84784993
2023 05/16 16:26
老師，您的意思是只是應(yīng)收賬款這個(gè)科目，不用掛應(yīng)付賬款對嗎？
郭老師
2023 05/16 16:29
你好，對的，是的，是這么做的，同一個(gè)客戶你用一個(gè)網(wǎng)來就行。你如果用的是應(yīng)付賬款的話，你就不要用應(yīng)收賬款了。
84784993
2023 05/16 16:31
明白啦，謝謝老師！
郭老師
2023 05/16 16:32
不用客氣，工作愉快。
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