問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)幫忙看一下這個(gè)科目余額表對(duì)不，期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/28 18:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，他這個(gè)負(fù)數(shù)不對(duì)，沒(méi)有重分類(lèi)
2023 05/28 18:06
84784986
2023 05/28 18:23
好的，老師 還不明白重分類(lèi)是
小鎖老師
2023 05/28 21:34
就是說(shuō)，往來(lái)科目負(fù)數(shù)重分類(lèi)，你看都是往來(lái)科目沒(méi)
84784986
2023 05/28 22:09
那這要怎么調(diào)賬呢
小鎖老師
2023 05/28 22:10
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)沖就可以啦
84784986
2023 05/28 22:56
老師不知道的怎么調(diào)整，直接在余額表調(diào)賬嗎？
小鎖老師
2023 05/29 07:59
對(duì)的，是這個(gè)意思的
84784986
2023 05/29 08:41
調(diào)的話(huà)還要做分錄嗎？都不知道要怎么調(diào)，沒(méi)有調(diào)過(guò)賬，
84784986
2023 05/29 09:16
老師已經(jīng)調(diào)好了，不過(guò)工資負(fù)數(shù)要怎么調(diào)
小鎖老師
2023 05/29 09:41
工資還是負(fù)數(shù)嗎這個(gè)
84784986
2023 05/29 10:41
是的，把工資計(jì)提了，所以不是負(fù)數(shù)了
小鎖老師
2023 05/29 10:43
那你這樣不是就可以了嗎
84784986
2023 05/29 10:58
嗯嗯 老師可以了
84784986
2023 05/29 11:03
老師那請(qǐng)問(wèn)一下 沒(méi)有收入，社保也沒(méi)有交 做工商年報(bào)時(shí)可以 做0申報(bào)可以嗎?
小鎖老師
2023 05/29 11:06
可以，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84784986
2023 05/29 11:22
好的 謝謝 老師 啦！
小鎖老師
2023 05/29 11:27
不客氣的，祝您開(kāi)心的呢
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