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問(wèn)題已解決
匯算清繳前把發(fā)票開好后，我可以不調(diào)賬，發(fā)票做在5月份的賬本里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果僅僅是原來(lái)的金額沒(méi)錯(cuò)，僅僅是今年才收到發(fā)票就可以
2023 05/30 10:01
84785018 
2023 05/30 10:05
是暫估的金額發(fā)票，沒(méi)有調(diào)整，因?yàn)槭?月底才開的發(fā)票，我沒(méi)辦法做進(jìn)去年的賬里。但是今年我做賬我可以用以前年度損益調(diào)整，調(diào)整進(jìn)去年的未分配利潤(rùn)里面。我覺(jué)得這樣是沒(méi)有問(wèn)題的，去年的利潤(rùn)表是沒(méi)變的，只是改變了銀行存款和應(yīng)付賬款
家權(quán)老師 
2023 05/30 10:11
去年的暫估損益金額沒(méi)錯(cuò)，就做今年
84785018
2023 05/30 10:13
不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整，直接紅沖暫估嗎？
家權(quán)老師
2023 05/30 10:14
?
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785018
2023 05/30 10:18
原來(lái)的暫估是：借：應(yīng)付賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
收到發(fā)票后紅沖，如果不調(diào)整以前年度損益，那么，當(dāng)期利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就會(huì)增加，就和實(shí)際不符合了。
我覺(jué)得你多少有點(diǎn)半瓶醋 呀
家權(quán)老師
2023 05/30 10:23
暫估成本
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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