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老師，稅收滯納金在企業(yè)所得稅年報(bào)哪里調(diào)整

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/31 16:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是在營(yíng)業(yè)外支出的那個(gè)位置的
2023 05/31 16:41
84784984
2023 05/31 16:46
營(yíng)業(yè)外支出那一欄填了516.31，為什么稅務(wù)打電話說(shuō)滯納金沒(méi)有扣掉
小鎖老師
2023 05/31 16:48
沒(méi)有扣掉是啥意思來(lái)著
84784984
2023 05/31 16:48
不知道，說(shuō)上面監(jiān)控到了，滯納金沒(méi)有申報(bào)
小鎖老師
2023 05/31 16:49
扣除類(lèi)項(xiàng)目，主表A100500填了嗎
84784984
2023 05/31 16:53
沒(méi)有填，你的意思是年報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)外支出的516要填到100500的滯納金那一欄是嗎
84784984
2023 05/31 16:53
填這一欄嗎
小鎖老師
2023 05/31 16:56
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784984
2023 05/31 17:02
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 05/31 17:03
不客氣的，申報(bào)了就好
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