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售煤的物流輔助服務(wù)費(fèi)怎么做憑證
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如果是銷售產(chǎn)生的，做銷售費(fèi)用，如果是購入產(chǎn)生的，做到你的產(chǎn)品成本放在商品里面。
2023 06/01 09:25
84784964 
2023 06/01 09:27
我公司是購買方，那就是購入產(chǎn)生的，可以放到存貨?
郭老師 
2023 06/01 09:29
可以的，可以這么做的。
84784964
2023 06/01 09:42
購煤是通過一個交易平臺購入的，煤款是打給交易平臺了，但是開票是購煤的那家公司給開的怎么做憑證
郭老師
2023 06/01 09:43
也就是第三方收款是這個意思吧，如果是的話，正常做就可以的。你掛往來還是掛對方企業(yè)，就是給你煤的那一個企業(yè)。
84784964
2023 06/01 09:53
購入煤還是掛開進(jìn)來票的那個企業(yè)，付款是付給第三方交易平臺了，第三方交易平臺的賬怎么沖銷呀？
郭老師
2023 06/01 09:56
借庫存商品貸應(yīng)付賬款a公司，你支付給第三方平臺，借應(yīng)付賬款a公司貸銀行存款。
84784964
2023 06/01 10:10
購入a公司的和支付第三方的的都記了，兩家公司在沖銷了?借應(yīng)付A公司貸其他應(yīng)付第三方平臺?
郭老師
2023 06/01 10:13
可以的可以這么做的
84784964
2023 06/01 10:28
支付了年度企業(yè)所得稅怎么做憑證?
郭老師
2023 06/01 10:31
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784964
2023 06/01 10:37
以前年度損益調(diào)整在哪類了
郭老師
2023 06/01 10:40
損益類的科目，沒有的用利潤分配未分配利潤。
84784964
2023 06/01 10:42
利潤分配是往來里的利潤分配?不計入本年利潤是吧？
郭老師
2023 06/01 10:43
利潤分配是往來的是什么意思？
84784964
2023 06/01 10:45
我們會計利潤分配在往來賬本上了
郭老師
2023 06/01 10:47
不好意思，不太清楚，這個是所有者權(quán)益類的科目。
84784964
2023 06/01 10:52
那要是沒有以前年度損益調(diào)整計入利潤分配，
做憑證是:1、借利潤分配
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
2、借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
貸銀行存款，
3、借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配?
郭老師
2023 06/01 10:54
第一個正確，第二個正確，第三個不用寫。
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