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老師，我這個(gè)月要用進(jìn)項(xiàng)稅20萬，可是我認(rèn)證時(shí)，多認(rèn)證了1萬，那這1萬該怎么辦？
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你好；? ?多認(rèn)證的1萬就會(huì)留抵進(jìn)項(xiàng)稅的； 掛著以后月份去抵扣 即可；??
2023 06/01 12:05
84784994 
2023 06/01 12:06
我沒明白，也就是說，我做賬還是做20萬？我申報(bào)也是申報(bào)20萬？那1萬怎么處理？
meizi老師 
2023 06/01 12:06
你好；做賬做 21萬 ； 你認(rèn)了21萬的哇； 記入進(jìn)項(xiàng)稅? ；月末結(jié)轉(zhuǎn)下分錄就行了。? ?
84784994
2023 06/01 12:07
我還是沒明白，做賬21萬，那我申報(bào)呢？月末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2023 06/01 12:08
你好；認(rèn)證了 21萬； 系統(tǒng) 自動(dòng)出來進(jìn)項(xiàng)稅21萬； 賬上做21萬做到進(jìn)項(xiàng)稅科目去 ； 月末做； 借銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784994
2023 06/01 12:11
你說的系統(tǒng)自動(dòng)出來，是增值稅申報(bào)表那個(gè)系統(tǒng)嗎？
meizi老師
2023 06/01 12:16
增值稅申報(bào)表里面 -? ?電子稅務(wù)局里面申報(bào)表? ?
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