問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)是之前收客戶(hù)代理金的憑證，現(xiàn)在我們需要重減客戶(hù)著筆錢(qián)應(yīng)該怎么做賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 17:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要沖減客戶(hù)著筆錢(qián)，做之前相反分錄就是了
2023 06/02 17:16
84785017
2023 06/02 17:18
這筆錢(qián)不從銀行出，從往來(lái)賬里怎么沖減
鄒老師
2023 06/02 17:19
你好，從往來(lái)賬里沖減，具體是如何操作的呢？?
84785017
2023 06/02 17:21
就說(shuō)是沖減代理金30萬(wàn)
84785017
2023 06/02 17:22
就是我們可能欠客戶(hù)的錢(qián)或者客戶(hù)欠我們的錢(qián)給他抵了
鄒老師
2023 06/02 17:22
你好，我的意思是不用銀行存款，用哪個(gè)科目呢？?
84785017
2023 06/02 17:24
?是不是應(yīng)該借：其他應(yīng)付 貸：應(yīng)收賬款
鄒老師
2023 06/02 17:25
你好，我需要知道對(duì)方科目是什么，才好回復(fù)是不是這樣啊。
84785017
2023 06/02 17:26
現(xiàn)在我們不給客戶(hù)退錢(qián)，只是抵貨款，應(yīng)該怎么做賬
鄒老師
2023 06/02 17:27
你好，那就是這樣處理的? 借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)收賬款
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