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問(wèn)題已解決
我進(jìn)項(xiàng)稅30多萬(wàn)，每個(gè)月2萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅。年底是不是需要留抵退稅啊
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您好，對(duì)的，年底是需要留底退稅的
2023 06/05 16:04
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??老師，我聽(tīng)別人說(shuō)，進(jìn)項(xiàng)稅不能有留抵，如果有留抵會(huì)涉及退稅，要查賬。是每個(gè)月不能有留抵還是年底不能有留抵？
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假設(shè)我公司如果上期有留抵稅額1萬(wàn) 然后這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅是2萬(wàn) 那我這個(gè)月需要怎么做賬呢
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存量留抵退稅，是不是每個(gè)月都能申請(qǐng)退稅？
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老師：銷(xiāo)項(xiàng)稅20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn)，留抵稅2萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)如何做分錄
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老師您好，我上月有留抵退稅退回了5萬(wàn)多，然后這個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候需不需要把留抵退稅的5萬(wàn)減去，就是我的銷(xiāo)項(xiàng)現(xiàn)在是20多萬(wàn)，然后認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的數(shù)字是不是就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去留抵退稅的5萬(wàn)多就是我需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字呢。
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