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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下試算平衡時(shí)，光實(shí)收資本就比所有的整理出來(lái)的資產(chǎn)多950000，這是正常的嗎？加上負(fù)債，合計(jì)金額比資產(chǎn)多200多萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好這里肯定不對(duì)的
2023 06/10 10:28
84784947 
2023 06/10 11:08
那實(shí)收資本怎么填呢？我填的是從一建立到現(xiàn)在的所有的投資額，而資產(chǎn)只是5月月末的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
暖暖老師 
2023 06/10 11:18
那填寫累計(jì)金額才對(duì)的
84784947
2023 06/10 11:28
我問(wèn)了下也沒(méi)有其他的資產(chǎn)，找不到原因，我就把差異計(jì)入未分配利潤(rùn)了，這樣可以嗎
暖暖老師
2023 06/10 11:37
也可以的這個(gè)處理是
84784947
2023 06/10 12:20
老師，我試算平衡了下，期初余額是平衡的。但因?yàn)橛泄潭ㄙY產(chǎn)和累計(jì)折舊，導(dǎo)致有累計(jì)數(shù)據(jù)，累計(jì)借貸方還不平衡，然后整個(gè)表都不平衡了，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以不錄嗎？
暖暖老師
2023 06/10 12:39
固定資產(chǎn)是原值減去累計(jì)折舊填寫的
84784947
2023 06/10 12:47
老師，不是這樣寫的嗎？
84784947
2023 06/10 12:48
老師，不是這樣寫嗎
暖暖老師
2023 06/10 14:40
你這個(gè)列式?jīng)]有問(wèn)題的
84784947
2023 06/10 19:01
老師，可是這樣列式就會(huì)導(dǎo)致試算不平衡。我是沒(méi)有啟用固定資產(chǎn)模塊，直接手動(dòng)增加固定資產(chǎn)1這樣的新科目，然后只錄入期初數(shù)據(jù)，不知道這樣可以嗎？
暖暖老師
2023 06/10 19:05
應(yīng)該是可以的，你試算平衡
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