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異地繳稅，怎么做分錄。

84784959| 提問時間：2023 06/11 21:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
借 應交稅費 預交增值誰? 貸 銀行存款
2023 06/11 21:04
84784959
2023 06/11 21:09
合同簽訂日，就要異地繳稅
小鎖老師
2023 06/11 21:13
嗯對，是那樣做的了
84784959
2023 06/11 21:18
三月份開異地發(fā)票了。什么時候申請預交老師
84784959
2023 06/11 21:19
3 月發(fā)票已經認證了。
小鎖老師
2023 06/11 21:24
申請的話，是季度末的這個
84784959
2023 06/11 21:34
現(xiàn)在申請可以嗎老師
到七月份才可以的哈
84784959
2023 06/11 21:37
4 月 3 日開的專票，給異地老師
84784959
2023 06/11 21:38
7 月初申請嗎老師。但是發(fā)票已經認證了。
84784959
2023 06/11 21:38
開的發(fā)票。怎么辦
小鎖老師
2023 06/11 21:41
對的，七月初認證就可以了，你開的肖像什么？
84784959
2023 06/11 21:42
對，銷項。已經認證了老師
84784959
2023 06/11 21:42
我們是施工方
小鎖老師
2023 06/11 21:42
那你們就可以先做收入就行
84784959
2023 06/11 21:43
有進項，整好，把給異地甲方開的銷項抵扣了。
小鎖老師
2023 06/11 21:43
那你們就按照差額先申報我
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