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甲企業(yè)（一般納稅人）5月份有以下交易事項(xiàng)。 資料1：5月10日，采購(gòu)一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額 300000元，稅額39000元?？铐?xiàng)以銀行存款支付。 資料2：甲公司5月份銷售給某商店A產(chǎn)品700件，價(jià)目表中標(biāo)明單位售價(jià)600 元（不含稅），因購(gòu)買數(shù)量大，甲公司給予了10%的商業(yè)折扣，折扣額與銷售額在同 一張?jiān)鲋刀悓Ｆ鄙献⒚?，貨款尚未收到。（適用增值稅稅率為13%） 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)5月份的應(yīng)交增值稅稅額。 （2）寫出各交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理分錄。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 21:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 （1）計(jì)算該企業(yè)5月份的應(yīng)交增值稅稅額=700*600*（1—10%）*13%—39000 （2）寫出各交易事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理分錄 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023 06/12 21:37
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