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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師有一個(gè)復(fù)雜問題請教:去年10月23日收到購買貨物發(fā)票,當(dāng)月貨物出口,下月進(jìn)行退稅勾選,沒有進(jìn)行退稅申請,由于報(bào)關(guān)單與發(fā)票有出入,需要重開發(fā)票,今年6月初進(jìn)行:進(jìn)貨憑證信息回退 提交后 稅務(wù)審核 返回發(fā)票狀態(tài) 為未勾選后 開票方申請紅字信息表 沖紅:老師,我按照這些步驟已經(jīng)進(jìn)貨憑證回退成功,讓銷售方申請紅字信息表,對方說顯示購貨方已抵扣,他們不能開,讓我開紅字信息表,我也沒抵扣??!我去增值稅平臺(tái)看進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,顯示未勾選,那我能給他們紅字信息表,紅字信息表是未抵扣,還是算抵扣,徹底糊涂了,問稅務(wù)也是說法不一,謝謝老師!
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你好
你們申請選擇未勾選
沒有勾選
2023 06/14 18:56
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2023 06/14 21:38
老師,我們公司可以申請紅字信息表?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 21:39
你好,可以,你單位申請的,你單位要是申請就選擇未勾選
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2023 06/14 21:49
老師,我不懂:為什么我們北京沒認(rèn)證和勾選,山東公司確是發(fā)票認(rèn)證抵扣了,這是因?yàn)槭裁矗?/div>
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/14 21:53
你好,你看下購買方申請那里有一個(gè)未勾選,不管是哪個(gè)里企業(yè)都可以這么做的
只不過是單平時(shí)購買方認(rèn)證了,購買上來申請、沒有認(rèn)證的情況下都是銷售發(fā)來申請的,不等于沒認(rèn)證購買方申請不了的呀
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您好就是我把該抵扣的發(fā)票勾選成了不抵扣,因?yàn)榭缭铝宋覜]辦法撤回,現(xiàn)在就采取的自己開了紅字信息表,選的未抵扣,紅字信息表審核通過了,銷售方開了紅字發(fā)票也開了藍(lán)字發(fā)票給我 我也可以通過開具紅字信息表來補(bǔ)救么
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3月份退稅勾選的發(fā)票里,今天發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了一張,是不是需要進(jìn)行以下處理
先做進(jìn)貨信息憑證回退,然后稅務(wù)審核后,進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選,然后開紅字信息表給對方
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您好就是購方把該抵扣的發(fā)票勾選成了不抵扣,因?yàn)榭缭铝藳]辦法撤回,購方就自己開了紅字信息表,選的未抵扣,紅字信息表審核通過了,我們開了紅字發(fā)票,我現(xiàn)在的問題是開和紅字發(fā)票一樣內(nèi)容金額的藍(lán)字發(fā)票可以么,稅務(wù)能過關(guān)么
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已確認(rèn)勾選的出口退稅發(fā)票,不能撤銷,是屬于已抵扣還是未抵扣,我要開紅字信息表,讓供貨方開票
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